問(wèn)題已解決

老師，我們是一般納稅人，給小規(guī)模納稅人開(kāi)13%的增值稅，客戶(hù)（小規(guī)模）給他自己的客戶(hù)開(kāi)了3%的專(zhuān)票，我們的客戶(hù)可以抵扣我們的13%的稅額嗎？老師小規(guī)模納稅人現(xiàn)在是面增值稅15萬(wàn)一個(gè)月，

84785032| 提問(wèn)時(shí)間：2021 07/23 14:52
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好不可以的，小規(guī)模不允許抵扣增值稅。
2021 07/23 14:55
84785032
2021 07/23 15:21
老師，現(xiàn)在小規(guī)模納稅人開(kāi)票，不需要到稅務(wù)局代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票，是自己去買(mǎi)一個(gè)金稅盤(pán)開(kāi)專(zhuān)票嗎？第二個(gè)問(wèn)題，就是小規(guī)模對(duì)月銷(xiāo)售額不超過(guò)15萬(wàn)可以免征增值稅，這部分是不是不能包括開(kāi)專(zhuān)票
郭老師
2021 07/23 15:24
你好 是的 第二個(gè)包含專(zhuān)票 但是專(zhuān)票不免 10萬(wàn)普票6萬(wàn)專(zhuān)票 全額繳納
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