問(wèn)題已解決

這個(gè)遞延所得稅資產(chǎn)減少和所得稅費(fèi)用增加是沖減的上年所確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)和所得稅費(fèi)用吧？

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：2021 07/13 08:49
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王老師1
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)從業(yè)資格
學(xué)員您好，是的，沖減的是2018年的
2021 07/13 08:51
84785017
2021 07/13 08:52
為什么C選項(xiàng)不對(duì)啊
王老師1
2021 07/13 08:53
學(xué)員您好，計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備不會(huì)影響應(yīng)交所得稅的，因?yàn)閴馁~準(zhǔn)備稅法是不認(rèn)的，沒(méi)有實(shí)際發(fā)生 我舉個(gè)例子，假如你賬上計(jì)提了壞賬準(zhǔn)備100，當(dāng)年會(huì)計(jì)利潤(rùn)是1000，那企業(yè)所得稅是按照1100*25%來(lái)繳納的 回到這道題，沖銷了壞賬準(zhǔn)備，那會(huì)計(jì)利潤(rùn)還是1100，稅法也還是按照1100*25%來(lái)交稅
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