问题已解决

請問老師，客戶要專票，我們找稅務(wù)局代開的專票，所以再取票時(shí)稅已經(jīng)交了，請問怎樣做這筆交稅的會(huì)計(jì)分錄？

84784947| 提问时间：2021 07/10 19:11
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bamboo老師
金牌答疑老师
职称：注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸 銀行存款
2021 07/10 19:13
84784947
2021 07/10 19:22
請問我這兩個(gè)哪個(gè)對(duì)？
FAILED
FAILED
84784947
2021 07/10 19:40
麻煩盡快回復(fù)
bamboo老師
2021 07/10 19:49
這兩個(gè)都不對(duì)的呀
84784947
2021 07/10 19:50
那怎么做？
bamboo老師
2021 07/10 19:50
借 稅金及附加 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 貸 銀行存款
84784947
2021 07/11 09:08
老師我問的是三級(jí)科目
84784947
2021 07/11 09:09
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的后面掛哪個(gè)，再有可以不計(jì)提城建稅嗎？
bamboo老師
2021 07/11 09:44
您小規(guī)模納稅人不需要三級(jí)科目
bamboo老師
2021 07/11 09:44
城建稅應(yīng)該計(jì)提的
84784947
2021 07/11 09:59
就在當(dāng)月計(jì)提就行嗎？
84784947
2021 07/11 09:59
因?yàn)槲业膸ぬ资怯械?，再改也不好改了。那這樣做三級(jí)科目做到哪里呢？
bamboo老師
2021 07/11 10:06
繳納增值稅的月份對(duì)應(yīng)計(jì)提 做到銷項(xiàng)稅額吧
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