问题已解决

前期已認證,后期查到是福利性子的發(fā)票,不應(yīng)該認證的進項稅額,怎么處理,具體一些的?

84784957| 提问时间:2021 07/09 17:42
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星河老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務(wù)師,CMA
同學(xué) 你們已經(jīng)認證抵扣了是吧?
2021 07/09 17:44
84784957
2021 07/09 18:09
嗯,是的呢
星河老師
2021 07/09 18:17
同學(xué), 這個可以做 管理費用-福利費 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進賬稅額轉(zhuǎn)出)
84784957
2021 07/09 19:08
然后報稅的時候,把稅額轉(zhuǎn)出是嗎?所有不能抵扣的稅額都是借:相關(guān)費用,貸:進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
星河老師
2021 07/09 20:11
同學(xué) 對的。所有不能抵扣的稅額如果是費用就入相關(guān)費用,如果是材料就入原材料成本。 然后在附表二進項稅額轉(zhuǎn)出。 <請持續(xù)關(guān)注學(xué)習(xí),請評分五分,共同學(xué)習(xí)進步>
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