问题已解决
前期已認證,后期查到是福利性子的發(fā)票,不應(yīng)該認證的進項稅額,怎么處理,具體一些的?
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同學(xué)
你們已經(jīng)認證抵扣了是吧?
2021 07/09 17:44
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2021 07/09 18:09
嗯,是的呢
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星河老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 07/09 18:17
同學(xué),
這個可以做
管理費用-福利費
貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進賬稅額轉(zhuǎn)出)
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2021 07/09 19:08
然后報稅的時候,把稅額轉(zhuǎn)出是嗎?所有不能抵扣的稅額都是借:相關(guān)費用,貸:進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
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星河老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 07/09 20:11
同學(xué)
對的。所有不能抵扣的稅額如果是費用就入相關(guān)費用,如果是材料就入原材料成本。
然后在附表二進項稅額轉(zhuǎn)出。
<請持續(xù)關(guān)注學(xué)習(xí),請評分五分,共同學(xué)習(xí)進步>
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