問題已解決

小規(guī)模納稅人，既享受季收入不超45萬免稅政策，也享受稅率1%的政策，報稅時申報表自動出來的稅金數(shù)和賬面數(shù)不一致，怎么填報？

84784955| 提問時間：2021 07/08 09:55
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辜老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師
減免的2%填列到減免稅明細表的
2021 07/08 09:57
84784955
2021 07/08 10:08
主表的本期免稅額填賬面數(shù)還是申報表的稅金數(shù)？
84784955
2021 07/08 10:08
主表本期應(yīng)納稅額是怎么出來的？
84784955
2021 07/08 10:09
減免申報表本期發(fā)生額，本期應(yīng)抵減稅額，本期實際抵減稅額都是填2%的數(shù)嗎？
辜老師
2021 07/08 10:16
你本季度超過了45萬嗎
84784955
2021 07/08 10:17
沒有超過45萬
辜老師
2021 07/08 10:21
你開出的都是普票的話，填列到免稅銷售額那里就可以
84784955
2021 07/08 10:22
賬面的應(yīng)交稅金數(shù)和申報表的稅金數(shù)不一致，沒事嗎？申報表是按3%計算的，賬面是按1%計算的
辜老師
2021 07/08 10:22
填列到免稅銷售額，就不會有稅額的啊
84784955
2021 07/08 10:25
本期免稅額跟賬上的不一樣，賬上是3800，申報表是3850，
辜老師
2021 07/08 10:27
看一下你是怎么填列的
84784955
2021 07/08 10:31
發(fā)不了圖片，就是根據(jù)智能輔助歸集表填寫無票收入，然后就出來稅費結(jié)果，計稅依據(jù)跟賬上一樣，但是后面的減免稅要比賬上的多，因為申報表上普票1%的銷售額是按3%計稅的
84784955
2021 07/08 10:33
主表自動出來免稅銷售額，我自己填寫小微企業(yè)免稅銷售額和本期免稅額
辜老師
2021 07/08 10:34
那你這個1%銷售額乘以2%的稅額，填列到減免稅明細表里面
84784955
2021 07/08 10:44
填寫了，總是提示有錯誤，主表第18欄本期數(shù)之和需等于本期減免稅額明細表第一行第4列 主表本期應(yīng)納稅額減征額本期數(shù)應(yīng)等于增值稅減免明細表中減免項目本期實際抵減稅額合計 如果按這個提示改了，又提示應(yīng)納稅額合計應(yīng)稅服務(wù)本月數(shù)不能小于0
辜老師
2021 07/08 10:46
看一下你的減免稅明細表填列
84784955
2021 07/08 10:47
是不是填的不對?。?/div>
辜老師
2021 07/08 10:51
看一下你的主表數(shù)據(jù)，你這個沒有問題啊
84784955
2021 07/08 10:55
就這樣填的
辜老師
2021 07/08 10:58
你主表的本月金額沒有數(shù)據(jù)啊
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