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老師，本單位購買物料用品，報銷1460 其中小煤氣罐460 其他物品1000 同時來了1000元手撕發(fā)票，液化氣（專票）700 本月未抵扣，會計說下次購進煤氣罐時抵扣同時抵消460的煤氣費用，采購員已經(jīng)得到了報銷?，F(xiàn)在的分錄是 借，庫存商品，貸，應(yīng)付賬款。，下次抵消時怎么做分錄呢？
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買來是銷售的嗎
借庫存商品
進項
貸其他應(yīng)付款
借其他應(yīng)付款
貸銀行存款
借主營業(yè)務(wù)成本
貸庫存商品460
2021 07/03 02:46
84784993 
2021 07/03 05:53
買回來之后是各部門用的，金蝶專業(yè)版入生產(chǎn)領(lǐng)料那個模塊，跨月后自動生成單價金額。像是銷售價格。
84784993
2021 07/03 05:54
那摘要怎么寫呢
84784993
2021 07/03 06:04
上月分錄 是 1借庫存商品 1400 貸 應(yīng)付賬款 1400? ?2 支付報銷款 借 應(yīng)付賬款1400 貸 銀行存款1400? ?問題是上月460 沒有貼發(fā)票 下月再購進小煤氣罐時 抵消上月的460金額部分煤氣罐費用部分
郭老師 
2021 07/03 09:07
你好
買回來用在哪里
生產(chǎn)經(jīng)營
還是食堂
第一個分錄購入煤氣和其他物品
第二個報銷墊付款
第二個領(lǐng)用
郭老師
2021 07/03 09:08
沒有發(fā)票安你的入庫單做就可以
煤氣用在哪里的
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