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老師，固定資產和無形資產賬面原值是這么多，與報表上的固定資產和無形資產原值不一致，到今年年初1月無形資產攤銷報表顯示成負值？怎么處理
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你好！那個數(shù)是正確的？賬面還是報表？先找出報表和賬面不一致的月份來
2021 06/24 10:32
84785023 
2021 06/24 10:33
我發(fā)給你這個數(shù)對的，報表上是錯的
耿老師 
2021 06/24 10:35
你好！按科目余額表數(shù)據(jù)更改報表，看看你們取值公式對嗎？
耿老師
2021 06/24 10:35
上邊圖片不是太清晰，你用的什么用軟件？
84785023
2021 06/24 10:35
這個是報表上的數(shù)
耿老師
2021 06/24 10:37
你好！是固定資產原值不對還是累計折舊金額不對？
84785023
2021 06/24 10:37
老師不明白，科目余額表怎么取數(shù)？
84785023
2021 06/24 10:41
財務報表是財務系統(tǒng)軟件，主要是無形資產原值和固定資產原值和行政事業(yè)單位資產管理系統(tǒng)對不上
耿老師
2021 06/24 10:58
你好！可以查出來幾月份開始不一樣的嗎？
84785023
2021 06/24 11:00
早了，最晚入賬的無形資產都是10年的，我都沒心腸翻憑證克了
耿老師
2021 06/24 11:03
你好！外賬不查明原因不可以隨便調整的
84785023
2021 06/24 19:37
就一本賬，不分內外賬……這個從何查起，不調無形資產凈值已成負數(shù)？
耿老師
2021 06/24 19:41
你好，到這查看看產生差異的月份，不可能從一開始就不對吧。
84785023
2021 06/24 19:45
應該從一開始就不對了，2010年后就沒有入賬的無形資產了，之前的賬套都找不到了。行政事業(yè)單位記賬一團糟
耿老師
2021 06/24 20:12
你好！你們報表不是根據(jù)科目余額表數(shù)據(jù)填寫的嗎？
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