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第二小問為什么270*175%？不應(yīng)該是270-270*75%嗎？

84785021| 提問時間：2021 06/16 23:40
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好，因為稅法可以扣除270*1.75
2021 06/17 00:00
84785021
2021 06/17 07:07
為什么不確認遞延所得稅資產(chǎn)??？
小林老師
2021 06/17 07:15
您好，因為沒有形成暫時性差異
84785021
2021 06/17 07:16
哦，意思是他形成的是遞延所得稅負債是吧
小林老師
2021 06/17 07:19
您好，不是，就是上述業(yè)務(wù)只影響當期，不影響以后
84785021
2021 06/17 07:46
他又說產(chǎn)生可抵扣暫時性差異不就是遞延嗎？是因為題目說12月31號所以才屬于未來而屬于當期要交稅是嗎？
小林老師
2021 06/17 07:48
您好，不好意思，是形成暫時性差異，但只影響當期，對以后沒有影響
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