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實(shí)務(wù)
問題已解決
去年暫估了成本72萬，今年只收到了64萬的發(fā)票，中間的差額補(bǔ)繳了稅，如何做賬務(wù)處理
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你好這個(gè)對(duì)應(yīng)實(shí)際發(fā)生只有64萬是不是，借其他應(yīng)付款等，貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，貸未分配利潤(rùn)72萬-64萬
2021 06/01 16:35
84785026 
2021 06/01 16:37
多暫估的成本不管嗎
maize老師 
2021 06/01 16:39
我這個(gè)做的就是沖掉多暫估的，
84785026
2021 06/01 16:47
意思就是把去年先做的暫估全部沖回，然后在按照實(shí)際的入賬，中間差額部分就借以前年度損益調(diào)整，貸未分配利潤(rùn)嗎
maize老師
2021 06/01 16:57
這個(gè)可以直接差額沖就可以，不需要全額沖，
maize老師
2021 06/01 16:57
借其他應(yīng)付款等，72萬-64萬貸以前年度損益調(diào)整72萬-64萬，借以前年度損益調(diào)整，72萬-64萬貸未分配利潤(rùn)72萬-64萬
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