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請問匯算清繳固定資產(chǎn)折舊攤銷第5欄稅收折舊額攤銷額怎么填寫

84785019| 提问时间：2021 04/25 12:42
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maize老師
金牌答疑老师
职称：初級會計師,中級會計師
5.第5列“稅收折舊、攤銷額”：填報納稅人按照稅收規(guī)定計算的允許稅前扣除的本年資產(chǎn)折舊、攤銷額。? 要是一次扣除優(yōu)惠，這個指的就是你原值?
2021 04/25 12:48
84785019
2021 04/25 12:50
可以填負數(shù)嗎？
maize老師
2021 04/25 12:56
負數(shù)保存不了啊，之前有學員反饋過，
84785019
2021 04/25 13:09
那確實是負數(shù)怎么辦呢？
maize老師
2021 04/25 13:15
你這個啥情況產(chǎn)生負數(shù)了，？？？稅收金額是負數(shù)，？
84785019
2021 04/25 13:25
不征稅收入對應(yīng)的固定資產(chǎn)折舊
maize老師
2021 04/25 13:37
那這個對應(yīng)折舊費用，稅收金額為0?
84785019
2021 04/25 17:41
現(xiàn)在是有負數(shù)了
maize老師
2021 04/25 17:54
稅收金額為0 就可以，賬上金額按你們賬上計提，這樣就納稅調(diào)增了
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