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問(wèn)題已解決
老師，問(wèn)一下，本月做的賬和本月報(bào)的個(gè)稅金額不符這個(gè)可以嘛
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下月做工資的時(shí)候，你假如計(jì)提個(gè)稅是10月，但上月你計(jì)提是8元，申報(bào)了2元，就相當(dāng)于你多計(jì)提了6元，你下月計(jì)提個(gè)稅就是10-6=4元，這樣，做出來(lái)以后，賬就平了。保證你計(jì)提和交是一樣就行。
2021 04/20 17:41
84784996 
2021 04/20 17:42
發(fā)放的不一樣
森林老師 
2021 04/20 17:45
第一次計(jì)提是8元，申報(bào)了2元
第二次應(yīng)計(jì)提10，但實(shí)際計(jì)提10-6=4元，申報(bào)是10元。
截止二個(gè)月，你總計(jì)提是8+4=12，你繳納是2+10=12
84784996
2021 04/20 17:50
我的賬上比實(shí)際多出來(lái)了18萬(wàn)呢
森林老師
2021 04/20 17:57
你說(shuō)的是個(gè)稅，還是工資了，講清楚一些，另外，你把你的分錄和交稅分錄寫(xiě)一下
84784996
2021 04/20 18:00
計(jì)提工資-借：管理費(fèi)用28萬(wàn)，待：應(yīng)付職薪酬28萬(wàn) 發(fā)放工資-借：應(yīng)付職工薪酬 貸：其他應(yīng)付款-xx
84784996
2021 04/20 18:01
申報(bào)個(gè)稅時(shí)申報(bào)了10萬(wàn)元
84784996
2021 04/20 18:03
就是可以本月提前發(fā)，后期只申報(bào)不發(fā)錢(qián)。這種解釋合理嘛
森林老師
2021 04/21 09:46
你申報(bào)個(gè)稅應(yīng)該是28萬(wàn)吧。
84784996
2021 04/21 09:48
申報(bào)的時(shí)候是10萬(wàn)
森林老師
2021 04/21 09:50
同學(xué)，你好，這個(gè)你發(fā)放了28萬(wàn)，所以實(shí)際應(yīng)該是按28申報(bào)個(gè)稅，請(qǐng)權(quán)衡
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