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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師您好，去年12月沒(méi)有計(jì)提房租費(fèi)，今年還用調(diào)整去年的賬嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)，你好，就一個(gè)月不要緊，直接合到今年也行
2021 04/16 09:12
84784983 
2021 04/16 09:18
老師您好去年還有一筆費(fèi)用多寫(xiě)了一筆分錄，今年如何調(diào)整？
森林老師 
2021 04/16 09:18
發(fā)來(lái)看一下哦，同學(xué)
84784983
2021 04/16 09:21
老師是這樣的借銷售費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款-海運(yùn)費(fèi)，這筆分錄我12月已經(jīng)做到應(yīng)收賬款里了，相當(dāng)?shù)谝粋€(gè)分錄多做一筆。
森林老師
2021 04/16 09:24
直接紅沖這筆分錄就行。
84784983
2021 04/16 09:33
老師我們銷售費(fèi)用很少，每個(gè)季度都達(dá)不到這個(gè)金額，這個(gè)金額有點(diǎn)大。
森林老師
2021 04/16 10:11
那只能跨年調(diào)，借以前年度損益調(diào)整 負(fù)數(shù) 貸其他應(yīng)付款? 負(fù)數(shù)
借以前年度損益? 貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
84784983
2021 04/16 10:18
老師我們是小企業(yè)沒(méi)有以前年度損益科目。匯算報(bào)表如何改？
森林老師
2021 04/16 10:21
那直接就利潤(rùn)分配就行，把以前年度用這個(gè)科目代替了。
實(shí)際小企業(yè)可以不調(diào)賬，直接做到當(dāng)年度的。你權(quán)衡一下。這樣省力一些。
84784983
2021 04/16 11:02
謝謝老師，老師就是今年要調(diào)的賬我有點(diǎn)不太會(huì)寫(xiě)，麻煩老師幫我寫(xiě)一下。老師那匯算清繳要把這一筆調(diào)增是嗎？
森林老師
2021 04/16 11:03
同學(xué)，你好，直接別動(dòng)了，直接今年做個(gè)紅沖的分錄，之前的分錄直接負(fù)數(shù)做一筆。
84784983
2021 04/16 11:10
老師我最后就是擔(dān)心沒(méi)有一季度銷售費(fèi)用達(dá)3萬(wàn)的，那這筆費(fèi)用不就一直補(bǔ)不上了嗎？
森林老師
2021 04/16 11:12
借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 負(fù)數(shù) 貸其他應(yīng)付款? 負(fù)數(shù)
這樣沖，直接調(diào)去年的賬。
84784983
2021 04/16 11:17
老師那我直接匯算清繳在納稅調(diào)增那增加這一筆就可以了是嗎？其他的報(bào)表都不用改是嗎？
森林老師
2021 04/16 11:18
同學(xué)，你好，理解對(duì)的。
84784983
2021 04/16 11:23
老師匯算清繳期間費(fèi)用表也不用改對(duì)嗎？年度賬務(wù)報(bào)表都不用改對(duì)嗎？
森林老師
2021 04/16 11:30
同學(xué)，你好，你按賬上的填寫(xiě)就行了，最好你在5000表里有費(fèi)用調(diào)整 ，你調(diào)一下數(shù)據(jù)減了費(fèi)用就行了。
84784983
2021 04/16 11:33
老師在5000表減掉3萬(wàn)金額，那調(diào)整表還用調(diào)增嗎？
森林老師
2021 04/16 11:34
5000表減了，主表直接就變成調(diào)整后的數(shù)據(jù)了
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