問(wèn)題已解決

你好就是我去年暫估費(fèi)用暫估多了，今年怎么沖銷掉，我想要交企業(yè)所得稅

84784979| 提問(wèn)時(shí)間：2021 04/15 16:09
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)暫估費(fèi)用的發(fā)票收到了么 當(dāng)時(shí)分錄怎么寫的
2021 04/15 16:10
84784979
2021 04/15 16:11
已經(jīng)沖銷了一部分
bamboo老師
2021 04/15 16:11
那當(dāng)時(shí)分錄怎么寫的
84784979
2021 04/15 16:13
借管理費(fèi)用-暫估 貸其他應(yīng)付款_暫估 剩下來(lái)的沒(méi)有票進(jìn)來(lái)沖就不用交所得稅，但是我今年想交一點(diǎn)所得稅
bamboo老師
2021 04/15 16:14
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 借方紅字 貸其他應(yīng)付款_暫估 貸方紅字 匯算清繳填寫納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表 扣除類 其他 納稅調(diào)整
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