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上年客戶的貨款做到了營業(yè)外收入,今年怎么調(diào)回來沖應收

84785008| 提问时间:2021 04/14 13:51
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小林老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好,借應收賬款(紅字)貸以前年度損益調(diào)整(紅字)應交稅費應交增值稅(紅字)
2021 04/14 13:52
84785008
2021 04/14 13:54
未分配利潤的話怎么做
小林老師
2021 04/14 13:56
您好,借未分配利潤(紅字)貸以前年度損益調(diào)整(紅字)
84785008
2021 04/14 14:00
老師,我們上年的分錄是這樣做的借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入 現(xiàn)在需要沖這個客戶的應收
小林老師
2021 04/14 14:01
您好,所以給您的兩個分錄,就是正確方案
84785008
2021 04/14 14:02
這個分錄是怎么做了
小林老師
2021 04/14 14:03
您好,借應收賬款(紅字)貸以前年度損益調(diào)整(紅字)應交稅費應交增值稅(紅字) 借未分配利潤(紅字)貸以前年度損益調(diào)整(紅字)
84785008
2021 04/14 14:05
好的,謝謝老師
小林老師
2021 04/14 14:07
您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持
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