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問(wèn)題已解決
老師，我們生產(chǎn)出來(lái)的產(chǎn)品，因之前未入庫(kù)存，還未開(kāi)票，但是成本都已結(jié)轉(zhuǎn)。我現(xiàn)在21年開(kāi)始要正規(guī)做，我這個(gè)最好怎么處理比較好？
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您好，將已結(jié)轉(zhuǎn)的成本調(diào)減或者調(diào)整至真正實(shí)現(xiàn)銷售的月份。
2021 04/14 11:08
84785011 
2021 04/14 11:09
這個(gè)是以前年度遺留的問(wèn)題，而且我們也審計(jì)過(guò)了，再去做調(diào)整嗎？這樣匯算不就都不對(duì)了嗎？
立瑩老師 
2021 04/14 11:28
您好，您要是想要把這個(gè)問(wèn)題清理掉那只能做調(diào)整，如果想從現(xiàn)在開(kāi)始改正那之前遺留的也就只能那樣了。
84785011
2021 04/14 12:00
老師這個(gè)怎么做調(diào)整呢？20年審計(jì)過(guò)了，未讓我們做調(diào)整，當(dāng)時(shí)就把研發(fā)里面的費(fèi)用轉(zhuǎn)出到收入所對(duì)應(yīng)的成本里面去了。那這個(gè)怎么弄呢？我今年就直接把21年的再調(diào)整出來(lái)的話怎么調(diào)整呢？這個(gè)感覺(jué)很有問(wèn)題的。把成本結(jié)轉(zhuǎn)出來(lái)，20年匯算調(diào)增嗎？然后1月把庫(kù)存和成本都調(diào)好？
立瑩老師
2021 04/14 13:39
您好，匯算調(diào)增是一定的，因?yàn)槟旧磉@個(gè)行為就是屬于不合理。建議您調(diào)增庫(kù)存商品減少成本，可以調(diào)整至1月或者當(dāng)月并且把相應(yīng)的稅務(wù)影響計(jì)算清楚。
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