問(wèn)題已解決

老師小規(guī)模納稅人2021.3月開(kāi)票錯(cuò)按1%開(kāi)具增值稅普通發(fā)票，但申報(bào)表按3%要申報(bào)增值稅，該怎樣解決

84784957| 提問(wèn)時(shí)間：2021 04/03 10:50
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 1%的發(fā)票沒(méi)有錯(cuò) 需要交稅的嗎
2021 04/03 10:51
84784957
2021 04/03 10:54
是的老師
郭老師
2021 04/03 10:55
你好 需要交稅的 在主表應(yīng)納稅減征額和減免表減免項(xiàng)目填寫(xiě)
84784957
2021 04/03 11:03
小規(guī)模納稅人季報(bào)一月的銷(xiāo)售額只有幾千元，2月未開(kāi)票，3月開(kāi)票超過(guò)30萬(wàn)，這個(gè)申報(bào)表的銷(xiāo)售額該怎樣塡
郭老師
2021 04/03 11:03
如果開(kāi)的普通發(fā)票在第一欄和第二欄填寫(xiě)不含稅銷(xiāo)售額。
郭老師
2021 04/03 11:03
減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額和減免表里面填寫(xiě)。
84784957
2021 04/03 11:12
銷(xiāo)售額塡1-3月的合計(jì)對(duì)吧
郭老師
2021 04/03 11:13
對(duì)的，填寫(xiě)第一季度的合計(jì)。
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