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問題已解決
服務(wù),本年7月有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: (1)購進(jìn)辦公用小轎車1輛,取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為32000元; 購進(jìn)貨車用柴油,取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為64000元。 (2)購進(jìn)食堂裝修用材料,取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為12800元。 (3)提供貨物運(yùn)輸服務(wù),取得含增值稅價款 1430 000元,同時收取保價費(fèi)2 640元. (4)提供貨物裝卸搬運(yùn)服務(wù),取得含增值稅價款25 440元;因損壞所搬運(yùn)貨物,向客戶支付賠償款5088元。 (5)提供貨物倉儲服務(wù),取得含增值稅價款 95400元,另外收取貨物逾期保管費(fèi)15900元.已知交通運(yùn)輸業(yè)服務(wù)增值稅稅率為9%,物流輔助服務(wù)增值稅稅率為6%,上期留抵增值稅額5600元,取得的增值稅專用發(fā)票已通過稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。 要求 :根據(jù)上述資料,計算企業(yè)的各項業(yè)務(wù)的銷項稅額和允許抵扣的進(jìn)項稅額及應(yīng)繳納的增值稅稅額
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你好，需要計算做好了發(fā)給你
2021 03/28 14:05
暖暖老師 
2021 03/28 14:29
業(yè)務(wù)1可以抵扣進(jìn)項稅額是
32000+64000=96000
暖暖老師
2021 03/28 14:29
業(yè)務(wù)2福利費(fèi)進(jìn)項稅額不可以抵扣
暖暖老師
2021 03/28 14:31
業(yè)務(wù)3銷項稅額的計算
1430000/1.09*9%+2640/1.06*6%=118222.83
暖暖老師
2021 03/28 14:32
業(yè)務(wù)4銷項稅額的計算是
（25440+5088）/1.06*6%=1728
暖暖老師
2021 03/28 14:33
業(yè)務(wù)5銷項稅額的計算是
（95400+15900）/1.06*6%=6300
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