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老師，公司發(fā)貨后，沒有開票，增值稅已申報收入，次月開發(fā)票后怎么賬務(wù)處理？
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你好，同學(xué)，把之前的收入沖回，再做同樣的分錄，把發(fā)票放后面，只是申報的時間，把無票收入沖回，在正常開票的地方申報
2021 03/14 14:27
84784949 
2021 03/14 14:27
需要開一張紅字發(fā)票嗎？
李芬老師 
2021 03/14 14:29
你好，不需要開紅字啊，直接開藍(lán)字發(fā)票
84784949
2021 03/14 14:29
之前做的無票收入，這個月開了發(fā)票。怎么沖上月的收入？還是不明白，麻煩老師說說
84784949
2021 03/14 14:30
增值稅申報表開票收入是系統(tǒng)帶入的
李芬老師
2021 03/14 14:30
你不是沒有開票嗎？系統(tǒng)怎么會自動跳出來
84784949
2021 03/14 14:31
當(dāng)月是無票收入，次月開的發(fā)票，開完發(fā)票后怎么沖上月的收入？
李芬老師
2021 03/14 14:32
你好，直接做一筆跟上個月一摸一樣的分錄紅字，
李芬老師
2021 03/14 14:33
次月開票，就是這個意思，同時做一筆負(fù)數(shù)，再做一筆正數(shù)，
84784949
2021 03/14 14:36
這樣做，申報增值稅時，收入比開票盤內(nèi)的收入少，會不會申報不過去呢？
李芬老師
2021 03/14 14:37
不會啊，你之前不是申報的無票收入嗎，這次申報的時候沖回?zé)o票收入，再按正常發(fā)票申報
84784949
2021 03/14 14:38
沖回的無票收入填寫報表時，在無票收入欄填負(fù)數(shù)是嗎？
李芬老師
2021 03/14 14:38
你好，同學(xué)，是這樣嗯
84784949
2021 03/14 14:38
好的，謝謝老師
李芬老師
2021 03/14 14:39
不用謝，麻煩給個好評，謝謝
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