問(wèn)題已解決

公司以法人的名義貸款，貸款發(fā)放給法人，再由法人借給公司。那么每個(gè)月還銀行的本金和利息就需要公司還給法人在還給銀行。這個(gè)利息必須要計(jì)提借財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出 貸應(yīng)付利息嗎？如果不計(jì)提直接做財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出，貸銀行存款，可以嗎？還有就是這個(gè)利息法人也是要還給銀行的，不算法人的利得，也必須要代扣個(gè)稅嗎？法人如果不愿代扣個(gè)稅，也不愿去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票，公司怎么做賬？

84784949| 提問(wèn)時(shí)間：2021 03/08 09:59
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好 1、這個(gè)利息必須要計(jì)提借財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出 貸應(yīng)付利息嗎？---也可以不計(jì)提的 2、如果不計(jì)提直接做財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出，貸銀行存款，可以嗎？--可以的 3、還有就是這個(gè)利息法人也是要還給銀行的，不算法人的利得，也必須要代扣個(gè)稅嗎？---是的，需要代扣代繳個(gè)人所得稅，這個(gè)屬于法人的利息收入所得。 4、法人如果不愿代扣個(gè)稅，也不愿去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票，公司怎么做賬？--只能做無(wú)票支出入賬，那么此部分支出，在企業(yè)所得稅稅前是無(wú)法扣除的。到時(shí)要做納稅調(diào)增。
2021 03/08 10:02
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