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幫境外代扣代繳的增值稅怎么抵我們的銷項(xiàng)稅，怎么申報(bào)

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：2021 03/05 09:37
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鐘存老師
金牌答疑老師
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同學(xué)你好 申報(bào)時(shí)候填寫(xiě)到其他里邊 根據(jù)給對(duì)方的扣繳書(shū)（有時(shí)候是完稅證，看當(dāng)?shù)囟悇?wù)局的要求）
2021 03/05 09:41
84785017
2021 03/05 09:48
代扣代繳增值稅附加稅時(shí)分錄怎么做，抵扣了又怎么做分錄
鐘存老師
2021 03/05 10:00
代扣代繳的增值稅可以抵扣 附加不可以的 直接計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
84785017
2021 03/05 10:01
那附加稅我們也收不回來(lái)，直接可以做營(yíng)業(yè)外支出嗎？
鐘存老師
2021 03/05 10:23
附加稅你們作為成本扣除 不是在稅金申報(bào)時(shí)候扣除
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