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老師 我們2月份預(yù)繳了1月所屬期的項(xiàng)目上的增值稅 報(bào)稅的時(shí)候在所屬期1月也抵扣了 那這個(gè)在1月怎么做賬

84785022| 提问时间：2021 02/26 15:22
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立紅老師
金牌答疑老师
职称：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好， 借，應(yīng)交稅費(fèi)一預(yù)繳增值稅 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 借，應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 貸，銀行存款
2021 02/26 15:23
84785022
2021 02/26 15:24
不是的吧 預(yù)繳的不都用到已繳稅金這個(gè)科目嗎
立紅老師
2021 02/26 15:25
同學(xué)你好，建筑企業(yè)異地預(yù)繳的稅款是計(jì)入預(yù)繳增值稅明細(xì)賬，不是已交稅金；
84785022
2021 02/26 15:28
我都暈了 別的老師又是這樣說的
FAILED
立紅老師
2021 02/26 15:39
同學(xué)你好，已交稅金是核算 本月交本月的稅款，比如這個(gè)月到25號(hào)算出應(yīng)交25萬，我們先交20萬，這個(gè)是用已交稅金；建筑企業(yè)異地預(yù)繳的稅款是計(jì)入預(yù)繳增值稅的；
84785022
2021 02/26 15:46
那我預(yù)繳的附加稅可以確認(rèn)到稅金及附件這個(gè)科目嗎
立紅老師
2021 02/26 15:50
同學(xué)你好，我預(yù)繳的附加稅可以確認(rèn)到稅金及附件這個(gè)科目嗎——可以；
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