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問(wèn)題已解決
老師好，為什么年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余賬都平了，但是這個(gè)人員會(huì)有結(jié)余，怎么也搞不明白哪里出問(wèn)題了，謝謝！
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你這個(gè)年終結(jié)算結(jié)余結(jié)平了，可能是總賬余額結(jié)平了，有可能明細(xì)科目還有余額。
2021 02/20 20:30
84785024 
2021 02/20 20:34
實(shí)際是都應(yīng)該沒(méi)余額了，就是從人員經(jīng)費(fèi)里調(diào)劑了6280.02元，用于公用經(jīng)費(fèi)，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余都平了。那問(wèn)題出在哪里呢，怎么調(diào)？
陳詩(shī)晗老師 
2021 02/20 20:34
看一下，如果說(shuō)你的總賬余額都截屏了，肯定是有兩個(gè)相關(guān)的明細(xì)科目都會(huì)有余額，你把這兩個(gè)明細(xì)科目用分錄調(diào)整一下就可以。
84785024
2021 02/20 20:36
如果同一個(gè)科目，輔助核算不一樣會(huì)導(dǎo)致這個(gè)結(jié)果嗎？
84785024
2021 02/20 20:38
老師，是總賬不平，明細(xì)賬平了
陳詩(shī)晗老師
2021 02/20 20:58
對(duì)的呀，你這里平是總賬科目級(jí)別，那么明細(xì)科目有可能有一些明細(xì)都有余額，這個(gè)是正常的。
84785024
2021 02/20 21:02
補(bǔ)做個(gè)分錄就可以了嘛？
陳詩(shī)晗老師
2021 02/20 21:04
對(duì)的，直接把分錄補(bǔ)上去就可以了。
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