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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，你好！ 公司幾個(gè)月前給一家公司打款，備注是 往來(lái)款，但是 沒有發(fā)票，這個(gè)帳怎么做賬，
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?你好? ? 既然是往來(lái)款 沒有發(fā)票是正常的哦。? ?你們實(shí)際是什么業(yè)務(wù) ？? ?
2021 02/03 15:22
84784957 
2021 02/03 15:39
我們是小規(guī)模納稅人，電子商務(wù)公司，包裝盒的錢，對(duì)方忘了開發(fā)票
meizi老師 
2021 02/03 15:45
?你好 沒有開票發(fā)票 先做賬 ：借周轉(zhuǎn)材料-包裝盒 貸銀行存款 匯算之前取得發(fā)票不然就得調(diào)整的?
84784957
2021 02/03 16:24
已經(jīng)匯款，對(duì)方說(shuō)發(fā)票已經(jīng)發(fā)過了，但是 沒有，重新開的話就需要 我們承擔(dān)稅款，然后法人說(shuō)算了，就沒有發(fā)票，錢已經(jīng)打過去了，分錄怎么做
meizi老師
2021 02/03 16:27
你好? ? ?那你就正常做賬 匯算調(diào)整??
84784957
2021 02/03 17:20
你的意思是 匯算清繳的時(shí)候 調(diào)整嗎
meizi老師
2021 02/03 17:21
?你好是的。 不給你發(fā)票的話就是要調(diào)整的?
84784957
2021 02/03 17:23
那個(gè)時(shí)候的分錄呢 老師
meizi老師
2021 02/03 17:23
?你好不需要做分錄哦。? 匯算調(diào)整不處理分錄。? 你就正常做 購(gòu)進(jìn)分錄處理即可。? ?
84784957
2021 02/03 17:26
老師，不太明白了，可以仔細(xì)講解嗎
meizi老師
2021 02/03 17:30
?你好 意思就是正常做分錄 。 有發(fā)票 或者沒有發(fā)票正常都按原材料購(gòu)進(jìn)處理分錄。 只是沒有發(fā)票匯算企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候要調(diào)增處理。 這部分成本要 補(bǔ)稅的。? 明白了嗎？ 有空其實(shí)你可以去看看匯算實(shí)操 。 你可能匯算這塊不太熟悉。? ?
84784957
2021 02/03 17:34
好的老師，謝謝
meizi老師
2021 02/03 17:37
?沒事的。 希望能幫到你。? 匯算課程 和工商年報(bào) 沒事多去看看。 馬上要做匯算了。 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)。??
84784957
2021 02/03 17:38
老師 那個(gè) 管理費(fèi)用可以代替周轉(zhuǎn)材料嗎，我們最終 要計(jì)入 管理費(fèi)用了
meizi老師
2021 02/03 17:40
?你好? ? 可以。? 如果買來(lái)直接用直接計(jì)入費(fèi)用也可以的? ?
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