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老師，我在填寫第四季度所得稅申報表時，利潤總額那個地方的金額就是用友軟件自動生成利潤表中利潤總額的數(shù)，可是，稽核主管說我賬套中本年利潤本年累計數(shù)和這個利潤總額不相等，老師這是什么原因呢？
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那你你利潤表的數(shù)據(jù)有錯誤，你費用是不是有貸方發(fā)生額
2021 01/17 09:23
84785022 
2021 01/17 09:24
我看了，費用都是平的了，沒有余額了
辜老師 
2021 01/17 09:24
你要看費用的明細(xì)賬，貸方除了結(jié)轉(zhuǎn)損益之外，是不是還有貸方發(fā)生額
84785022
2021 01/17 09:27
老師，您看一下，這是我導(dǎo)出來的余額表
辜老師
2021 01/17 09:36
要看損益科目明細(xì)賬，科目余額表看不出來的
84785022
2021 01/17 09:38
老師，本年利潤和利潤總額這兩個數(shù)不是差著所得稅嗎？是不是金額不應(yīng)該一樣呢？但是差的金額也不是所得稅的金額
辜老師
2021 01/17 09:39
是的，應(yīng)該只差所得稅費用金額
84785022
2021 01/17 09:41
老師，我的年累計所得稅209萬多呢，但是這兩個金額才差100萬，這是怎么回事，愁人啊
辜老師
2021 01/17 09:43
所以你要檢查你損益科目的明細(xì)賬
84785022
2021 01/17 09:45
老師，您說的損益科目明細(xì)賬是說的管理費用，財務(wù)費用嗎？您的意思是貸方發(fā)生額不會自動結(jié)轉(zhuǎn)嗎？我不太明白
辜老師
2021 01/17 09:46
是的，如果費用除了結(jié)轉(zhuǎn)損益之外，還有沖減費用的發(fā)生額，那是不是你的利潤表只取了借方發(fā)生額，沒有取到貸方發(fā)生額
84785022
2021 01/17 09:47
老師，如果不是損益的問題，還有什么其他可能呢？兩個數(shù)不一致，我能申報嗎？
辜老師
2021 01/17 09:50
不行的，要相一致的
84785022
2021 01/17 09:50
找不出原因，怎么辦老師，能自己調(diào)成一致嗎
辜老師
2021 01/17 09:51
你不一致的話，就是你的利潤表的數(shù)據(jù)有問題
84785022
2021 01/17 09:52
利潤表是自動生成的老師，自己改成和帳上一致行嗎？
辜老師
2021 01/17 09:53
是的，改成和賬上一致
84785022
2021 01/17 10:07
老師，所得稅我是按照利潤表上的利潤總額計提的，要是改了，所得稅計提數(shù)就錯了，怎么辦
辜老師
2021 01/17 10:08
這個可以補計提或沖減的
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