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老師,資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù),是不是必須調(diào)整

84784979| 提问时间:2021 01/17 08:43
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小林老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,是的,需要重分類調(diào)整預(yù)收款項(xiàng)
2021 01/17 08:44
84784979
2021 01/17 08:45
需要做分錄嗎?
小林老師
2021 01/17 08:45
您好,不需要做分錄,直接調(diào)報(bào)表即可
84784979
2021 01/17 08:47
資產(chǎn)負(fù)債表上不能出現(xiàn)負(fù)數(shù),還是說有的科目可以出現(xiàn)負(fù)數(shù)
小林老師
2021 01/17 08:52
您好,除了權(quán)益類科目外,是不可以負(fù)數(shù)
84784979
2021 01/17 08:54
那我的應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù),沒有被抵扣,因?yàn)闀簳r(shí)還沒有收入,所以進(jìn)項(xiàng)都是待抵扣,現(xiàn)在出現(xiàn)負(fù)數(shù)了,怎么辦
小林老師
2021 01/17 08:59
您好,重分類至其他流動(dòng)資產(chǎn)即可
84784979
2021 01/17 09:00
不做分錄的話以后能知道怎么調(diào)的賬嗎?感覺記不住
小林老師
2021 01/17 09:01
您好,就調(diào)整報(bào)表,不需要調(diào)賬
84784979
2021 01/17 09:03
剛才說錯(cuò)了,報(bào)表上調(diào)了,賬不調(diào),沒有痕跡啊
小林老師
2021 01/17 09:42
您好,是沒事的,否則調(diào)賬就復(fù)雜了
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