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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好，小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表中第10-12行分別填什么數(shù)據(jù)呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
10 是公司制小規(guī)模 未達(dá)起征點(diǎn)的銷售額
11 是個(gè)體戶
12是免征增值稅的銷售額
2021 01/16 19:03
朱立老師 
2021 01/16 19:07
沒專票? ?不超30萬 不需要填寫
專+普超了30萬? ? ?減免表? 2.3.4列? ?則（專+普）不含稅合計(jì)數(shù)的2%
朱立老師
2021 01/16 19:08
上面說的是減免表? ??
不涉及差額征收? ?一般不需要填附列資料
朱立老師
2021 01/16 19:10
有專票的話? 稅率是多少
不超30萬?
專票填在主表第2行
普票填在10行
朱立老師
2021 01/16 19:13
專票3%? ?且專+普不超30萬
專票填在主表第2行??普票填在10行? 都是不含增值稅的金額
申報(bào)就可以了? 其他都不需要填寫的
朱立老師
2021 01/16 19:14
不客氣的 申報(bào)順利
朱立老師
2021 01/16 19:21
借：固定資產(chǎn)
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸：銀行存款
同時(shí)，借：管理費(fèi)用等
貸：累計(jì)折舊
朱立老師
2021 01/16 19:32
一般當(dāng)月就可以的? ?
可以就此問題? 咨詢下其他老師的意見
朱立老師
2021 01/16 19:45
是下月 打錯(cuò)了
這就是優(yōu)惠政策 可以少交稅 以后期間不再提折舊
朱立老師
2021 01/16 19:55
這個(gè)月增加的 只做購進(jìn)業(yè)務(wù) 不能減少納稅的
2021年1月可以一次性扣除
朱立老師
2021 01/16 20:07
這個(gè)政策是用不了的
可以暫估其他費(fèi)用 匯算清繳前補(bǔ)發(fā)票
84784960 
2021 01/16 19:05
謝謝老師！老師，附列資料的表該怎樣填呢？
84784960
2021 01/16 19:06
是這個(gè)表
84784960
2021 01/16 19:09
專+普? 沒有超30萬
84784960
2021 01/16 19:11
稅率是3個(gè)點(diǎn)，只填主表就可以是嗎
84784960
2021 01/16 19:13
好的，謝謝老師！
84784960
2021 01/16 19:17
老師你好，小規(guī)模買的筆記本電腦1.8W，想在稅前扣除，少交稅，該怎樣做賬呢？
84784960
2021 01/16 19:25
這個(gè)月購進(jìn)的，這個(gè)月全部提折舊嗎？
84784960
2021 01/16 19:34
能通過納稅調(diào)整的方式來少交稅嗎
84784960
2021 01/16 19:52
老師，我們是這個(gè)月買的，想在年前報(bào)稅的時(shí)候一次性扣除，如果賬正常做，下月開始正常提折舊，那報(bào)稅時(shí)申報(bào)表該怎樣填呢？
84784960
2021 01/16 20:03
如果想要在這個(gè)月一次性扣除的話是不是需要走別的科目？
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