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#提問#老師紅沖的11月的，12月報稅，紅沖了一張，報表里帶出來的金額沒減紅沖的金額
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?你好? ?你12月報11月的稅費。 如果你紅沖是12月進行的話。 就會是出來沒有紅沖的金額的。 如果是11月的稅費 你當月作廢了就可以減去紅沖金額來報的。 看你實際好久紅沖的。? ?
2021 01/05 12:31
84784997 
2021 01/05 12:33
我12月紅沖的現(xiàn)在1月份報的12月的稅，報表里沒有出來我沖紅的那個金額？
meizi老師 
2021 01/05 12:34
?你好? 那就應(yīng)該有紅沖的金額 。應(yīng)該是減去紅沖金額來報的。 你去看看你發(fā)票是否有上傳 。 去看看上傳到系統(tǒng)沒有?
84784997
2021 01/05 12:34
報稅系統(tǒng)里帶出來的沒有抵減
84784997
2021 01/05 12:35
開票的里面也是全都是正數(shù)，紅沖的那張沒有
meizi老師
2021 01/05 12:36
你好? 你看下這個欄次是否可以手動修改填寫數(shù)據(jù)??
84784997
2021 01/05 12:36
那個欄次？
meizi老師
2021 01/05 12:39
?你好 你們對應(yīng)的欄次稅率? 看你紅沖的是什么業(yè)務(wù)? ?；《增值稅納稅申報表》附列資料(表一)中發(fā)票的份數(shù)填當月正數(shù)發(fā)票份數(shù)和紅字發(fā)票份數(shù)的合計數(shù),但金額和銷項稅額填正數(shù)和紅字相抵后的數(shù)額,如相抵后是負數(shù),就填負數(shù).?
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