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問(wèn)題已解決
你好，去年12月底有財(cái)政應(yīng)反還額度，做了如下憑證，今年1月額度到又支出。但是現(xiàn)在的情況是零余額與財(cái)政應(yīng)反還賬對(duì)了，又是財(cái)政撥款收入這個(gè)科目不對(duì)了，差這筆錢，請(qǐng)問(wèn)要怎么出
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你好，同學(xué)。
收入不對(duì)？你這收到的這筆錢是去年的返費(fèi)，不計(jì)當(dāng)期收入的。
2020 12/31 10:38
84784969 
2020 12/31 10:39
但是我今年的授權(quán)支付里是有這筆錢的，對(duì)賬就對(duì)不上了
84784969
2020 12/31 10:41
今年預(yù)算收入的賬，和系統(tǒng)授權(quán)和直接支付的加起來(lái)不對(duì)等了，相差這筆
84784969
2020 12/31 10:42
去年財(cái)政國(guó)庫(kù)是收回去，然后今年重先做計(jì)劃撥給我零余額的。
陳詩(shī)晗老師 
2020 12/31 10:47
支付，是用你去年的結(jié)余支付，正常計(jì)支出，這是正常的，
你總的余額是一致的。
那你就是今 年要做收入處理，就不是應(yīng)返還額度了
借，以前年度盈余調(diào)整，上年收入
貸，零余額賬戶用款額度
借，零余額賬戶用款額度
貸，財(cái)政撥款收入，這樣處理
84784969
2020 12/31 10:49
但是我的財(cái)政應(yīng)反還里有這筆錢
陳詩(shī)晗老師
2020 12/31 10:51
你應(yīng)返還做錯(cuò)了，把去的錯(cuò)誤 分錄 沖銷
84784969
2020 12/31 10:53
額，我去年的，所以最后年終結(jié)轉(zhuǎn)有一個(gè)財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)在里面
84784969
2020 12/31 10:54
我去年的
84784969
2020 12/31 10:55
年底結(jié)轉(zhuǎn)就有這個(gè)了
陳詩(shī)晗老師
2020 12/31 11:04
去年的沖銷，
借，零余額賬戶用款額度
貸，財(cái)政應(yīng)返還額度
這錯(cuò)誤 了，既然是重新規(guī)劃 給的，就不能是返還額度
84784969
2020 12/31 11:21
去年的年終獎(jiǎng)，賬號(hào)輸入錯(cuò)誤，銀行就把錢轉(zhuǎn)還國(guó)庫(kù)，財(cái)政就說(shuō)讓我放財(cái)政應(yīng)反還里
陳詩(shī)晗老師
2020 12/31 11:25
那你這就是屬于應(yīng)返還額度
今年再給你，你 支付即可。
就 不是今年新的收入的啊
84784969
2020 12/31 11:29
那我今年的授權(quán)支付系統(tǒng)里有這筆錢收入，但是我做的賬就沒(méi)有了，對(duì)不上了
陳詩(shī)晗老師
2020 12/31 11:40
你不是有收到額度
借，零余額賬戶用款額度
貸，財(cái)政應(yīng)返額度
這不就是有增加，
84784969
2020 12/31 12:34
我不知道要怎么說(shuō)，就是我在授權(quán)系統(tǒng)里，把今年1月到12月的授權(quán)和直接支付的收入支出賬打出來(lái)，總數(shù)與我賬務(wù)里的財(cái)政撥款收入相差這筆，這個(gè)也是正確的嗎？
陳詩(shī)晗老師
2020 12/31 12:40
你系統(tǒng)里面，這一筆款項(xiàng)是作為撥付收入的記錄
你的賬上零余額增加也有這一筆
你這收入肯定是相差一筆啊，你這里本就不是你今 年收入，
你這是支付的去年的， 這是正常的
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