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老師,房屋租賃費能必須銀行對公支付給出租方嗎?公司一員工從公司借了3萬元錢,他提供不了發(fā)票,一直掛賬,我房屋租賃費能不能沖銷他的掛賬,租賃費是2萬元。就相當(dāng)于他借了錢支付了房租費。

84784969| 提问时间:2020 12/24 14:34
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韋老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
你好!可以沖減他的掛賬的。
2020 12/24 14:37
84784969
2020 12/24 16:42
我前段時間做的分錄是借:管理費用—房屋租賃費 待:應(yīng)付賬款—某某個人,現(xiàn)在借:應(yīng)付賬款—某某個人 待:其他應(yīng)收款—某某個人,后面這個分錄的原始憑證附什么?
韋老師
2020 12/24 16:47
你后面分錄是什么意思
84784969
2020 12/24 16:50
就是前面的這個房租費我計入應(yīng)付賬款—房東了,但是一直沒有給這個房東付款,好像他們抵賬了,這個房東欠老板個人的錢,他們就這樣抵賬了。然后我這樣一直掛賬。公司的員工借錢的時候我的分錄是:借:其他應(yīng)收款—某某個人 待:銀行存款。現(xiàn)在我把應(yīng)付房東的錢這樣處理,借:應(yīng)付賬款—房東 待:其他應(yīng)收款—某某員工
韋老師
2020 12/24 16:57
你摘要寫清楚就可以了,讓房東這個租金低老板的借款證明給你。
84784969
2020 12/24 17:08
他們什么證明也沒有的,就口頭抵債了。公司一員工從公司借了3萬元錢,他提供不了發(fā)票,一直掛賬,他用于公司經(jīng)營了,這3萬以后也不給公司還款了,但是他提供不來發(fā)票,這樣我就要給他一只掛賬了,現(xiàn)在這個租賃發(fā)票我就做的相當(dāng)于是這個員工從公司借了3萬,有2萬他是付了房屋租賃費了,但是原始憑證不知道該附什么了。
韋老師
2020 12/24 18:02
要去稅務(wù)局代開房租發(fā)票才可以稅前扣除哦
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