問(wèn)題已解決

進(jìn)項(xiàng)多，銷項(xiàng)少，而且上期還有留抵稅額，這月月底增值稅結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)候分錄怎么做？

84785023| 提問(wèn)時(shí)間：2020 12/18 17:26
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，進(jìn)項(xiàng)多，銷項(xiàng)少，而且上期還有留抵稅額，這月結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
2020 12/18 17:27
84785023
2020 12/18 17:42
如果一般納稅人進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)可以不做分錄嗎
鄒老師
2020 12/18 17:44
你好，一般納稅人進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，需要這樣做結(jié)轉(zhuǎn)分錄才是的 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
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