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建筑行業(yè)，一般納稅人在異地預繳稅款，其中企業(yè)所得稅預繳了1萬多，報季報時除了在企業(yè)填報A200000第14特定業(yè)務預繳（征）所得說額1萬多，1、在增值稅報表中要填寫嗎？如果要要怎么填？2、做匯算清繳時，這個預繳企業(yè)所得稅需要填寫嗎？如果要要怎么填？

84784966| 提问时间：2020 11/27 10:33
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maize老師
金牌答疑老师
职称：初級會計師,中級會計師
1 增值稅是你預繳增值稅才填寫，這個填寫主表①分次預繳稅額 2 ，需要填寫， 減：本年累計實際已繳納的所得稅額
2020 11/27 10:43
maize老師
2020 11/27 12:04
不過我看學員反饋說這個自己填寫不進去，這個到時候生成不對，你找你稅局后臺導入進去正確數(shù)據，
84784966
2020 11/27 12:05
好的，謝謝老師
maize老師
2020 11/27 12:44
好的我先回復別的學員了
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