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問題已解決
為什么應退稅額也要計入進項稅額轉出呢
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看下是不是進項大于退稅的
就是進項10
退稅6
現(xiàn)在轉出4
2020 11/23 17:42
郭老師 
2020 11/23 17:46
出口對應的進項多少
出口退稅率多少
郭老師
2020 11/23 17:46
然后看下庫存商品多少
郭老師
2020 11/23 17:48
下載的資料里面沒有嗎？你做的這個是實操嗎
郭老師
2020 11/23 17:55
退稅率和進項稅率不一致的，需要轉出，已經(jīng)告訴你轉出了，只是沒有告訴你為什么轉出
根據(jù)他轉出的申報就可以
郭老師
2020 11/23 18:00
你這個不對
這個很早了
你先稍等我問下
郭老師
2020 11/24 11:21
現(xiàn)在商貿的選擇退稅勾選
不在進項轉出填寫
在附表二26-28還有35欄
學堂這個是很早了
郭老師
2020 11/24 16:40
就是不需要再進項轉出里面填寫，你找到附表二截圖給我看一下。
郭老師
2020 11/24 16:49
選擇退稅勾選
在26-28欄填寫
還有35欄填寫
郭老師
2020 11/24 17:00
35欄自己填寫
不要看學堂的那個了
那個不對
不對
反映過了
一直都沒有修改過來
退稅勾選是在增值稅綜合服務平臺
抵扣勾選明白嗎
郭老師
2020 11/24 17:20
看你自己的申報表
35藍灰色的自動取數(shù)取就是了
也是能取到退稅勾選
就是自動的
不需要你自己填寫了
84785033 
2020 11/23 17:46
不太懂你的意思，進項一共才18萬多
84785033
2020 11/23 17:48
這個去哪里找
84785033
2020 11/23 17:53
是啊，但是你們資料里面沒有說出口退稅率是多少，庫存商品期初2721235，期末2803000，資料里面就有個出口進行32500，其中應退25000 轉出7500 ，不懂為什么應退的要計入轉出
84785033
2020 11/23 17:57
根據(jù)7500填嗎？
84785033
2020 11/24 11:17
麻煩問出來盡快回復
84785033
2020 11/24 16:38
不懂你描述的意思，我看那幾個也不適合填吧，退稅就到待抵扣了（快學電子）
84785033
2020 11/24 16:46
你幫忙看看
84785033
2020 11/24 16:58
不知道你說的退稅怎么勾選，還有是26到28都填，還是只填26.28，另外你說的35欄是灰色的，數(shù)據(jù)由系統(tǒng)自動生成
84785033
2020 11/24 17:01
那我要看哪個，都說了35欄是填不了的，是灰色的
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