00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，您好，做開具紅字發(fā)票分錄，已收到退貨（稅）證明，但發(fā)票還沒收到，公司已開具紅字信息表，想先入賬，怎樣做分錄？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
借庫存商品 負(fù)數(shù)，貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2020 11/18 17:51
84785019 
2020 11/18 20:05
銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票還沒收到也可以這樣做嗎
84785019
2020 11/18 20:06
收到發(fā)票后，怎樣做？
maize老師 
2020 11/18 20:10
收到發(fā)票不做，直接貼后面，你這樣申報(bào)和你賬上一致了
84785019
2020 11/18 20:23
不是借：庫存商品? ?負(fù)數(shù)
? ? ? ? ? ? ? ?進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出負(fù)數(shù)
? ? ? ? ?貸 ：應(yīng)付賬款? 負(fù)數(shù)，對(duì)嗎
84785019
2020 11/18 20:27
這樣可以嗎
84785019
2020 11/18 20:56
如果購貨時(shí)，入的是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，退貨的話，需要先把待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額后，再做上面分錄對(duì)嗎？
84785019
2020 11/18 20:57
因?yàn)殚_紅字發(fā)票，都要鉤? ? ?已抵扣，對(duì)嗎
maize老師
2020 11/18 21:02
借庫存商品 負(fù)數(shù)，進(jìn)項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù)，貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)，這個(gè)可以，
maize老師
2020 11/18 21:03
不是認(rèn)證嗎，認(rèn)證你沒有轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額？借庫存商品 負(fù)數(shù) 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù)，貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
84785019
2020 11/18 21:15
因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，所以會(huì)計(jì)劃認(rèn)證，只能先入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅，接著收到供貨商發(fā)來的退稅信息藍(lán)字發(fā)票，要開紅字退稅信息表，紅字信息表里要選擇已抵扣選項(xiàng)筐
maize老師
2020 11/18 21:19
你這個(gè)沒有認(rèn)證，應(yīng)該是選擇未抵扣才對(duì)
閱讀 511
描述你的問題，直接向老師提問
496
意見反饋
