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老師,我上月做帳,計(jì)提工資計(jì)提多了,在這個(gè)月如何調(diào)整

84785028| 提問時(shí)間:2020 11/13 16:31
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,將多計(jì)提的本月沖回即可
2020 11/13 16:31
84785028
2020 11/13 16:34
就是把多計(jì)提的,紅字沖回?
冉老師
2020 11/13 16:35
你好,是的,是這樣的
84785028
2020 11/13 16:44
沖紅的憑證如何做分錄?
冉老師
2020 11/13 17:10
要么相同方向做負(fù)數(shù),要么反方向做分錄
84785028
2020 11/13 17:41
那我上月的資產(chǎn)負(fù)債表錯(cuò)誤了?調(diào)整了會(huì)影響報(bào)表怎么辦?
冉老師
2020 11/13 18:24
你好,你在本月調(diào)整即可,不影響上個(gè)月的
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