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# 提問 #疫情退回的社保怎么做分錄？

84785007| 提问时间：2020 11/07 10:45
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郭老師
金牌答疑老师
职称：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借銀行存款貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
2020 11/07 10:47
84785007
2020 11/07 10:49
有老師說走營(yíng)業(yè)外收λ
郭老師
2020 11/07 10:50
可以的，一樣的，不影響你的所得稅。
84785007
2020 11/07 10:54
應(yīng)付職工薪酬與實(shí)際交的會(huì)不一樣
84785007
2020 11/07 10:56
用負(fù)數(shù)與實(shí)交一樣
郭老師
2020 11/07 10:57
你好，那就按第一種方法就是了，自己選擇。
84785007
2020 11/07 10:58
只做銀行與管理費(fèi)用 不做應(yīng)付職工薪酬科目 行不？
郭老師
2020 11/07 11:03
不可以的，你的應(yīng)付職工薪酬和實(shí)際繳納的還是不一樣。
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