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8月份做憑證有一筆住宿費進賬未列出，10月份才發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)在10月份怎么做分錄？這筆住宿費進項也需要轉(zhuǎn)出得
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您好，同學，10月份才收到住宿發(fā)票，是這意思嗎？
2020 11/03 10:35
84784997 
2020 11/03 10:37
不是，8月份就收到的，就是做憑證得時候漏了
84784997
2020 11/03 10:37
10月份了才發(fā)現(xiàn)之前沒有列出來
李芬老師 
2020 11/03 10:38
你好，同學，10月份做憑證
借：管理費用-住宿費
應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額
貸應(yīng)付賬款
補錄一下就可以啊
84784997
2020 11/03 10:39
就是進項沒有列出來而已
84784997
2020 11/03 10:39
現(xiàn)在要列出來
李芬老師
2020 11/03 10:41
您好，10月份補錄分錄
借應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額
貸應(yīng)付賬款
把備注寫一下發(fā)票原件見幾月哪號憑證
84784997
2020 11/03 10:41
進項需要進項轉(zhuǎn)出得哦
李芬老師
2020 11/03 10:42
你好，為啥要轉(zhuǎn)出啊
84784997
2020 11/03 10:42
不是應(yīng)付賬款哦
李芬老師
2020 11/03 10:45
你好，請問為啥要轉(zhuǎn)出尼
84784997
2020 11/03 10:46
因為住宿費不是我們公司員工住的，是招待客戶的住宿費
李芬老師
2020 11/03 10:47
你好，同學，那就是招待費
分錄如下：
借：管理費用-招待費
貸應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
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