問(wèn)題已解決

老師，因公司剛成立，上個(gè)月沒(méi)做賬，想把發(fā)生的賬務(wù)都放到本月做。但是為了在申報(bào)系統(tǒng)財(cái)務(wù)報(bào)表不填零，就填了兩筆數(shù)字。本月進(jìn)行調(diào)整，請(qǐng)問(wèn)我應(yīng)該在本月怎么進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整？

84785019| 提問(wèn)時(shí)間：2020 11/02 19:54
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 把上月的兩筆分錄紅字沖銷(xiāo)就好了
2020 11/02 20:00
84785019
2020 11/02 20:56
上月的兩筆應(yīng)該怎么做分錄
bamboo老師
2020 11/02 21:01
您填的兩筆數(shù)字在哪里？
84785019
2020 11/02 21:03
剛剛發(fā)了給你，貨幣資金和其他應(yīng)付款
bamboo老師
2020 11/02 21:03
借：庫(kù)存現(xiàn)金 借方紅字 貸：其他應(yīng)付款 貸方紅字
84785019
2020 11/02 21:08
老師，你能看到我發(fā)給你的圖片嗎？?jī)蓚€(gè)科目的金額都不一樣，怎么紅沖。麻煩老師看一下我發(fā)給你的圖片好嗎！
bamboo老師
2020 11/02 21:09
您圖片上面的科目金額不一致的話(huà) 那您資產(chǎn)負(fù)債表左右兩邊怎么會(huì)平的？
84785019
2020 11/02 21:17
你能看到我發(fā)的圖片嗎？
bamboo老師
2020 11/02 21:23
借：庫(kù)存現(xiàn)金 -2800 貸：其他應(yīng)付款 -5000 貸：利潤(rùn)分配-未分配 2200
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