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問(wèn)題已解決
老師，公司成立10年從來(lái)沒(méi)有賬，現(xiàn)在從10月建賬，但是有個(gè)對(duì)賬還是截止到8月份，10月份付款的，怎么記賬呢
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你好！你這個(gè)是內(nèi)賬嗎？
2020 10/26 15:20
84785011 
2020 10/26 15:22
是的，老師
宋生老師 
2020 10/26 15:23
你好！這個(gè)應(yīng)該在10月份啟帳前，先盤(pán)點(diǎn)公司現(xiàn)有的數(shù)據(jù)，然后做一個(gè)平衡的資產(chǎn)負(fù)債表，然后按這個(gè)表的金額來(lái)確認(rèn)期初數(shù)。
就不會(huì)出現(xiàn)你說(shuō)的情況了。
當(dāng)然，如果你沒(méi)有做這個(gè)，然后出現(xiàn)你說(shuō)的情況，應(yīng)該借：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)付賬款。
84785011
2020 10/26 15:38
假如截止到2020年9月30號(hào)余額1萬(wàn) 每個(gè)月對(duì)賬一次，10月要支付6萬(wàn) 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，貸：應(yīng)付賬款6萬(wàn)嗎
84785011
2020 10/26 15:39
同時(shí)借：應(yīng)付賬款。貸：銀行存款6萬(wàn)
宋生老師
2020 10/26 15:39
你好！你啟帳的時(shí)候，都沒(méi)有期初數(shù)的嗎
84785011
2020 10/26 15:39
沒(méi)有的，公司之前都沒(méi)有會(huì)計(jì)的
宋生老師
2020 10/26 15:40
你好！你重新啟帳也都沒(méi)有盤(pán)點(diǎn)這些數(shù)據(jù)的？
比如你啟帳的時(shí)候，原材料，庫(kù)存商品都是0？
84785011
2020 10/26 15:40
我們是代理運(yùn)輸服務(wù)行業(yè)
84785011
2020 10/26 15:41
我從哪里下手盤(pán)點(diǎn)啊 我是問(wèn)他們要截止9月30號(hào) 的所有余額
宋生老師
2020 10/26 15:41
你好!那你這個(gè)應(yīng)付的6萬(wàn)是什么款項(xiàng)
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