問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn) 一般納稅人轉(zhuǎn)小規(guī)模了，1、應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)和應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng) 有數(shù)，這個(gè)怎么結(jié)轉(zhuǎn)，借貸是什么？2、小規(guī)模之后，回來(lái)的進(jìn)項(xiàng)成本票，還需要借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 嗎？3、還需要什么賬務(wù)處理嗎？？

84784981| 提問(wèn)時(shí)間：2020 10/22 10:00
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小云老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好，1.借：應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)? -待抵扣進(jìn)項(xiàng)（借方差額）貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（貸方差額） 2.不需要 3.不需要
2020 10/22 10:24
84784981
2020 10/22 11:01
小規(guī)模來(lái)進(jìn)項(xiàng)票，直接 ：借庫(kù)存200 貸銀行嗎？收入：借銀行 ，貸主營(yíng)收入貸應(yīng)交稅費(fèi) -銷(xiāo)項(xiàng)，月底再做一筆 ：應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng) 貸營(yíng)業(yè)外收入-稅款減免。這樣就完事了是嗎
小云老師
2020 10/22 11:03
是的，理解的正確的
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