問(wèn)題已解決

九月份開(kāi)了一張專(zhuān)用發(fā)票，十月份開(kāi)紅字發(fā)票，我這個(gè)月報(bào)增值稅申報(bào)表該怎么填？

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2020 10/20 22:18
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莊老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
你好，開(kāi)票系統(tǒng)會(huì)正負(fù)相抵余額計(jì)算增值稅，
2020 10/20 22:19
84785034
2020 10/21 09:23
是小規(guī)模的，不在一個(gè)報(bào)稅季度
莊老師
2020 10/21 10:19
你好，你們是月報(bào)，還是季報(bào)的，
84785034
2020 10/21 11:47
我們小規(guī)模是季報(bào)
莊老師
2020 10/21 11:49
你好，10月份開(kāi)的紅字是另外一個(gè)季度，和這季度無(wú)關(guān)，
84785034
2020 10/21 11:51
嗯嗯，我報(bào)稅也是這樣報(bào)，填好了不敢報(bào)如果在異地交稅后這個(gè)能不能退稅
莊老師
2020 10/21 11:56
你好，可以的，在機(jī)構(gòu)所在地申報(bào)時(shí)可以扣除的，
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