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問題已解決
你好，我有個問題啊，現(xiàn)在我們是小規(guī)模企業(yè)按1%征收嗎，對吧。但是我們企業(yè)就是這個月開票超過30萬了，完了以后我這個月報表專票和普票我都填了，但是稅務(wù)局這邊好像不讓申報，什么時候有問題你幫我看一下好嗎？這是專票和普票的不含稅收入。
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你申報表截圖這個，2行專票，3行普通發(fā)票，1行=2+3 ，
1%對應(yīng)不含稅銷售額*2%填寫主表減征額=減免表減稅欄下面2.3.4列第2行“減稅性質(zhì)代碼及名稱”選擇“0001011608|SXA031901121對湖北省外的小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅”
2020 10/19 13:58
84785019 
2020 10/19 14:01
這個是我那個填的報表和稅務(wù)那個反饋申報不成功的，這個理由，你幫我看看到底是哪兒錯了。
maize老師 
2020 10/19 14:08
專票需要填寫2行下面，你們這個都開啥稅率發(fā)票？
84785019
2020 10/19 14:24
學(xué)員回復(fù)：3%
maize老師
2020 10/19 14:33
全部開3%發(fā)票？這個1,2,3行換成不含稅是根據(jù)發(fā)票含稅金額/（1+3%填寫）普通發(fā)票填寫3行，專票填寫2行，
84785019
2020 10/19 14:47
專票不是稅務(wù)總代開的能寫第二行嗎
maize老師
2020 10/19 14:55
自開代開都是填寫2欄下面這個
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