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我做的銷售收入是按出庫(kù)單來(lái)入銷售額的，應(yīng)該沒(méi)錯(cuò)，但是出納給我的應(yīng)收總額又對(duì)不上用友里的期末數(shù)，我按照出納提供的流水帳來(lái)入憑證，錄完后應(yīng)收期末數(shù)是對(duì)不上出納提供的應(yīng)收數(shù)

你好 那就是要么收款收少了 要么就是你們出庫(kù)單 和你們?nèi)胭~的應(yīng)收賬款金額有差異導(dǎo)致的。 你還得去看看之前應(yīng)收賬款是否有差異。

出庫(kù)單的銷售額是不含稅的，但是收到客戶的款是含稅的，那內(nèi)賬會(huì)計(jì)應(yīng)該怎么解決這個(gè)問(wèn)題呢，入帳的應(yīng)收可能是含稅的應(yīng)收款，那請(qǐng)問(wèn)老師內(nèi)賬會(huì)計(jì)入賬的應(yīng)收款需不需要是不含稅的應(yīng)收款

你好 你們出庫(kù)單也應(yīng)該開(kāi)售價(jià) 是含稅的才對(duì)哦 。 不然 就可能會(huì)這樣 有稅費(fèi)的差額 。 你改下出庫(kù)單吧 應(yīng)收賬款 你開(kāi)票出去就是含稅金額的

我問(wèn)過(guò)銷售了他說(shuō)有些銷售單價(jià)是含稅的，有些是不含稅的，會(huì)有差異，入賬的時(shí)候該以收入含稅的金額還是銷售出庫(kù)的金額（含稅或不含稅的）

你好 那你們做賬就對(duì)賬的做。 既然是不含稅開(kāi)票 那么收款也應(yīng)該是不含稅 。 不會(huì)有差異的。

據(jù)我所知都是含稅開(kāi)票的，但是出庫(kù)單有些銷售額是不含稅的，開(kāi)票的時(shí)候就會(huì)含稅的，我目前的問(wèn)題就是銷售出去的和應(yīng)收的金額不一樣，就比如銷售的沒(méi)有含稅，收回來(lái)的款是含稅的，已經(jīng)入賬了然后發(fā)現(xiàn)是這個(gè)客戶的余額是赤字金額，第二個(gè)問(wèn)題就是根據(jù)春提供的應(yīng)收匯總的總金額對(duì)不上我的用友帳的應(yīng)收期末余額，就是當(dāng)我錄好所有憑證然后查余額表，發(fā)現(xiàn)這兩個(gè)應(yīng)收金額不一樣，那我該怎么做，

你好 很簡(jiǎn)單 。 你就把你出庫(kù)單 和你們收款金額核對(duì)。 如果是出庫(kù)單不對(duì)的 就改出庫(kù)單才行的 。 你賬上做賬 掛收入 也應(yīng)該 和你們出庫(kù)單一致的哦

那就是需要調(diào)賬嗎，還是重新作廢憑證重新錄入，我有權(quán)改出庫(kù)單的銷售額嗎，但是如果是出庫(kù)單的不對(duì)，我們的銷售匯總表的金額就對(duì)不上用友的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了，我們銷售是按照出庫(kù)單為準(zhǔn)的，如果改了出庫(kù)單后雖然和收到的金額一致，但是和銷售匯總表的金額就不一樣了；

你好 改出庫(kù)單 。 到時(shí)比如你賬按出庫(kù)單做的。 出庫(kù)單都錯(cuò)誤了就要改造的

出現(xiàn)赤字金額的都是稅金，那我想問(wèn)可不可以調(diào)賬然后調(diào)整到營(yíng)業(yè)收入呢，還是稅金科目，

出庫(kù)單的銷售單價(jià)都是以銷售員的銷售合同錄入的，那怎么改，我現(xiàn)在出現(xiàn)這種情況的都是對(duì)公的，出現(xiàn)赤字的多出來(lái)的都是他的稅金，

你好 你舉例來(lái)說(shuō)下 舉例點(diǎn)數(shù)據(jù) 看下你現(xiàn)在做的是什么情況。 這樣好判斷 。

就是現(xiàn)金銀行里的對(duì)公的收入都是本月銷售出去收到的金額和以前銷售應(yīng)收的金額，對(duì)公賬戶的一般都是含稅的，然后就比如我銷售產(chǎn)品給你，我收款時(shí)對(duì)公的，然后的銷售給你的銷售單價(jià)是不含稅的，然后開(kāi)票的時(shí)候的時(shí)候的銷售額是含稅的，然后我已經(jīng)按照出庫(kù)單不含稅的入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，到我按照現(xiàn)金銀行流水的時(shí)候入憑證，應(yīng)收的金額是含稅的，然后我茶你這個(gè)客戶的余額表出現(xiàn)了赤字金額。多出來(lái)的金額就是那些稅金

你好 那你就去補(bǔ)做賬 。 出庫(kù)單是不含稅的 你們收款是含稅 你們收入做不含稅就不對(duì) 。 改出庫(kù)單 然后沖收入 補(bǔ)做賬 重新做下。

好的，老師辛苦了，那我第二個(gè)問(wèn)題就是為什么我的用友帳的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的金額關(guān)聯(lián)到應(yīng)收賬款，然后本月有發(fā)生過(guò)收回來(lái)的貨款，然后本月的期末應(yīng)收俄對(duì)不上出納提供的應(yīng)收匯總表的金額呢，我不知道哪里出錯(cuò)了，我的帳都是根據(jù)他提供的現(xiàn)金流水錄入憑證的，但是應(yīng)收的帳和她實(shí)際的應(yīng)收款對(duì)不上，為什么呢

你好 軟件做賬這個(gè) 你要問(wèn)下軟件售后那邊 ?？聪履銈兿到y(tǒng)是不是關(guān)聯(lián)了模塊導(dǎo)致的。 因?yàn)槲覍?duì)軟件不是很熟悉 平常有問(wèn)題都是找的軟件售后 。我怕回復(fù)不對(duì)。 問(wèn)下售后最好。

就是問(wèn)下賣用友軟件的那個(gè)人嗎

嗯是的。 你們每年都繳納了服務(wù)費(fèi)的 可以問(wèn)下他們 具體給你看看。