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問題已解決
今年疫情，工資都是老板墊錢付，公帳上有錢，他不記得又從公帳發(fā)了一次，這樣處理借：管理費用 應付職工薪酬 貸：應付職工薪酬 借：應付職工薪酬 貸：其他應付款 借：其他應付款 貸：銀行存款；這樣處理可以嘛
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是不是工資發(fā)了兩次？
2020 10/11 10:55
84785036 
2020 10/11 10:58
之前的沒發(fā)工資，之前那會計都轉到老板名下，應付職工薪酬余額都為0,到我去打對帳單時，見有公帳轉給員工
郭老師 
2020 10/11 10:58
你好
可以這么做的
84785036
2020 10/11 11:04
19年，進項票入庫入含稅價，后面有入庫，也有領料幾批發(fā)生額，那筆入錯庫的我如果調進銷存，會不會有什么影響
郭老師
2020 10/11 11:05
有發(fā)票，你們還按含稅的入庫有影響，你需要孔沖多做的成本。
84785036
2020 10/11 11:08
會計處理是對的，進銷存入庫錯了
84785036
2020 10/11 11:09
結轉原材料的數(shù)據(jù)都是從這里取的數(shù)
郭老師
2020 10/11 11:09
那你的進銷存需要重新出庫，然后再重新錄入。
84785036
2020 10/11 11:15
有了變化，領出來的原材料已有結轉到生產成本，生產成本又結轉到庫存商品
郭老師
2020 10/11 11:16
比如你入庫是20
但是你結轉領用的時候不是用的是18。
84785036
2020 10/11 11:19
你看兩張的比較，領用的材料都是從這里取的數(shù)
郭老師
2020 10/11 11:23
不含稅是那個28的嗎
84785036
2020 10/11 11:26
最先一批單價29是含稅，含稅是25.6638
郭老師
2020 10/11 11:31
不含稅是25多點吧
那你沖差額就是了
84785036
2020 10/11 11:34
什么沖，會計賬什么處理呢，老師
郭老師
2020 10/11 11:37
不做分錄
就是你的進銷存
錄入-29
然后25.663
都是在入庫里面
84785036
2020 10/11 11:40
退料按原價，再按不含稅價入庫
郭老師
2020 10/11 11:44
你好
是的
是這么做的
84785036
2020 10/11 11:55
好的，謝謝老師
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