问题已解决

老師好，月末科目余額表借貸不平貸方大于借方是不是記賬有問題呢

84784961| 提问时间：2020 09/17 10:17
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森林老師
金牌答疑老师
职称：中級會計師
同學(xué)，您好，財務(wù)軟件做賬還是手工做賬的
2020 09/17 10:18
84784961
2020 09/17 10:22
軟件做賬
84784961
2020 09/17 10:23
用友T+財務(wù)軟件
森林老師
2020 09/17 10:24
同學(xué)，您好，這個不應(yīng)該要，憑證借貸不平，不會保存的。你科目余額表，按十天十天的查詢，看是哪個日期的，找到哪個期間，再一天一天看一下，哪個地方不平了。
84784961
2020 09/17 10:27
我是每個月結(jié)轉(zhuǎn)了損益科目，科目余額表借貸不平正好是我結(jié)轉(zhuǎn)損益數(shù)額
84784961
2020 09/17 10:27
我科目匯總表是平的
森林老師
2020 09/17 10:30
同學(xué)，您好，結(jié)轉(zhuǎn)損益的科目發(fā)來看一下，看有沒有做錯，如果都沒有錯，那我也就不會了。
84784961
2020 09/17 10:36
圖片怎么發(fā)不過去
森林老師
2020 09/17 10:37
下面有個小圖片，你再試一下。
84784961
2020 09/17 10:43
老師，怎么發(fā)不了圖片呢
FAILED
森林老師
2020 09/17 10:44
你本年利潤是在借方，管理費用是在貸方，對嗎？
84784961
2020 09/17 10:44
老師，拍的有點不清晰
森林老師
2020 09/17 10:45
如果借貸方對了，也沒有問題呀
84784961
2020 09/17 12:39
結(jié)轉(zhuǎn)借本年利潤貸管理費用.財務(wù)費用
84784961
2020 09/17 12:42
那是哪里出問題了
森林老師
2020 09/17 13:01
這樣做也沒有問題，這個目前看不出來
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