問(wèn)題已解決

事業(yè)單位,轉(zhuǎn)換新舊賬套時(shí),舊賬套存在幾筆數(shù)額比較大的其他應(yīng)收款,十幾年了,一直掛賬,現(xiàn)在需要轉(zhuǎn)新賬,該如何處理好?

84784995| 提問(wèn)時(shí)間:2020 09/10 08:31
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,同學(xué), 如果這個(gè)款項(xiàng)無(wú)法收回,考慮作為壞賬轉(zhuǎn)銷(xiāo)處理。
2020 09/10 08:56
84784995
2020 09/10 09:45
我是按照轉(zhuǎn)銷(xiāo)后的金額入新賬嗎?還是新賬后再轉(zhuǎn)銷(xiāo)?
陳詩(shī)晗老師
2020 09/10 09:52
你這里是先入賬,然后在做轉(zhuǎn)銷(xiāo)處理。
84784995
2020 09/10 12:53
是做期初入賬,然后編分錄轉(zhuǎn)銷(xiāo)嗎?
陳詩(shī)晗老師
2020 09/10 13:14
是的,期初錄入,后面轉(zhuǎn)銷(xiāo)
84784995
2020 09/10 13:15
壞賬轉(zhuǎn)銷(xiāo)分錄怎么做呢?
陳詩(shī)晗老師
2020 09/10 14:17
借,壞賬準(zhǔn)備 貸,應(yīng)收帳款
84784995
2020 09/10 14:29
做壞賬準(zhǔn)備前需要走什么程序嗎?要不要走領(lǐng)導(dǎo)審批程序的?還是會(huì)計(jì)自己編制分錄就可以了?
陳詩(shī)晗老師
2020 09/10 15:15
你需要出具調(diào)賬申請(qǐng),領(lǐng)導(dǎo)簽字,然后在調(diào)整處理
84784995
2020 09/10 15:41
調(diào)賬申請(qǐng)?jiān)跁?huì)計(jì)學(xué)堂哪里有模版嗎?或者壞賬準(zhǔn)備的實(shí)操模版?
陳詩(shī)晗老師
2020 09/10 17:33
不好意思,同學(xué),這個(gè)我沒(méi)有現(xiàn)成的模板提供給你。
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