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老師，代認證進項稅額轉(zhuǎn)入了代抵扣進項稅額，還需要轉(zhuǎn)入進項稅額嗎？
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你好，如果發(fā)票認證抵扣了，就需要轉(zhuǎn)到進項稅額核算的
2020 09/03 15:30
84784962 
2020 09/03 15:31
我這個思路對不對呢？
鄒老師 
2020 09/03 15:31
你好，一般來說不需要從代認證進項稅額轉(zhuǎn)入了代抵扣進項稅額的
代認證進項稅額認證了就直接轉(zhuǎn)到進項稅額
待抵扣進項稅額是輔導(dǎo)期納稅人當(dāng)月認證次月抵扣才使用的科目
84784962
2020 09/03 15:33
因為待抵扣長期有余額
鄒老師
2020 09/03 15:34
你好，待抵扣長期有余額，就掛賬就是了，不能因為有余額就結(jié)轉(zhuǎn)到進項稅額核算的
84784962
2020 09/03 15:35
那具體我該怎么處理？
鄒老師
2020 09/03 15:39
你好，待抵扣長期有余額，就掛賬就是了。
84784962
2020 09/03 15:40
直接掛代抵扣進項稅額？
鄒老師
2020 09/03 15:43
你好，是的（直接掛代抵扣進項稅額），之后抵扣了轉(zhuǎn)到進項稅額核算就是了
84784962
2020 09/03 15:47
用多少轉(zhuǎn)多少到進項稅額？
鄒老師
2020 09/03 15:48
你好，是抵扣了多少，就轉(zhuǎn)多少
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