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幫客戶做調(diào)研報告，產(chǎn)生的費用由我們先代付，調(diào)研報告出來之后錢再向客戶收回來，開票給客戶是要開什么類型的發(fā)票呢？然后我們做賬怎么做？
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你好 你們是*研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*專業(yè)技術(shù)報告服務(wù)費3040105專業(yè)技術(shù)服務(wù) 按6% 借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 收到錢 借銀行存款貸 應(yīng)收賬款
2020 09/02 15:04
84785013 
2020 09/02 15:10
稅務(wù)部門說開資詢服務(wù)費，這個不是我的主營，怎么做到應(yīng)收賬款去了
84785013
2020 09/02 15:11
我付出去的費用，應(yīng)該要做到管理費用去吧
meizi老師 
2020 09/02 15:15
你好 意思你們稅務(wù)局讓開咨詢服務(wù)費 那你就做 ：借其他業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款 。 開票出去 借應(yīng)收賬款 貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
84785013
2020 09/02 15:20
不是進管理費用嗎，為什么要進其他業(yè)務(wù)成本，其他業(yè)務(wù)收入要有成本的嗎？
meizi老師
2020 09/02 15:28
你好 這個是你們的成本 。 你們?nèi)〉昧耸杖雽?yīng)的發(fā)生成本 。
84785013
2020 09/02 15:34
老師，我就不明白，主營業(yè)務(wù)收入要對應(yīng)成本，其業(yè)務(wù)收入也要的嗎，我們是小企業(yè)會計準則，沒這個科目
meizi老師
2020 09/02 15:38
你好 是的。 其他業(yè)務(wù)收入 對應(yīng)要有其他業(yè)務(wù)成本。 你應(yīng)該有這個科目 只是你應(yīng)該沒有添加一級科目而已。
84785013
2020 09/02 15:44
那其他業(yè)務(wù)成本在借方怎么平賬。
meizi老師
2020 09/02 15:46
你好 月末 借本年利潤貸其他業(yè)務(wù)成本。 是損益科目
84785013
2020 09/02 15:47
老師，我收入當月是收不回的，其他業(yè)務(wù)成本沒有對應(yīng)的收入結(jié)轉(zhuǎn)
meizi老師
2020 09/02 15:49
你好 收入 收不回來 掛 借應(yīng)收賬款貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
84785013
2020 09/02 15:53
這一步我知道，主要是我付出去的費用如果掛其他業(yè)務(wù)成本，當月錢也收不回，不是沒有收入對應(yīng)也可以嗎，
meizi老師
2020 09/02 15:56
你好 收不回來錢掛應(yīng)收賬款。 也得先做收入。 你看上面我給你寫了分錄。 你又說你知道。 不管你錢是否收到 這個收入也得做到當月去的。
84785013
2020 09/02 16:03
我發(fā)票沒開，要一起弄完才開，我不能直接做管理費用嗎？
meizi老師
2020 09/02 16:07
你好 這個是成本。 不是費用 。不然到時你有收入沒有成本了。 就不符合配比原則了
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