問題已解決

去年開具的專票,忘記做賬了 現(xiàn)在要怎么處理

84785046| 提問時(shí)間:2020 08/13 15:21
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鐘存老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA,法律職業(yè)資格
同學(xué)你好 調(diào)整以前年度損益調(diào)整收入,最后調(diào)整增加應(yīng)交所得稅,應(yīng)交增值稅、 調(diào)增未分配利潤(rùn)和盈余公積
2020 08/13 15:22
84785046
2020 08/13 15:25
能把分錄寫一下嗎 不太懂
鐘存老師
2020 08/13 15:54
借:應(yīng)收賬款等 貸:以前年度損益調(diào)整-調(diào)整主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(或者其他業(yè)務(wù)收入) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 借:以前年度損益調(diào)整-調(diào)整稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅/應(yīng)交教育費(fèi)附加/應(yīng)交地方教育費(fèi)附加/應(yīng)交水利建設(shè)基金 借:以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借:以前年度損益調(diào)整-調(diào)整主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用 以前年度損益調(diào)整-調(diào)整稅金及附加 以前年度損益調(diào)整-本年利潤(rùn) 借:以前年度損益調(diào)整-本年利潤(rùn) 貸:盈余公積 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
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