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利潤(rùn)表里的所得稅費(fèi)用是計(jì)提的還是已交的？

84784991| 提问时间：2020 08/03 14:34
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鄒老師
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，利潤(rùn)表里的所得稅費(fèi)用是計(jì)提的所得稅費(fèi)用金額
2020 08/03 14:35
84784991
2020 08/03 14:35
謝謝老師！
鄒老師
2020 08/03 14:36
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利
84784991
2020 08/03 14:36
那交沒交是從應(yīng)交稅費(fèi)科目里體現(xiàn)吧？
鄒老師
2020 08/03 14:39
你好，是的，繳納的企業(yè)所得稅通過應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅借方發(fā)生額體現(xiàn)
84784991
2020 08/03 14:42
如果余額在貸方，說明還沒有交？
鄒老師
2020 08/03 14:43
你好，如果應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅余額在貸方，表示計(jì)提還沒有繳納的稅款金額
84784991
2020 08/03 14:43
好的，謝謝老師！
鄒老師
2020 08/03 14:46
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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