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外地項(xiàng)目當(dāng)月沒有預(yù)繳，發(fā)票已經(jīng)開給對方，財(cái)務(wù)的

84784973| 提问时间：2020 07/30 08:40
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鄒老師
金牌答疑老师
职称：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好，你想問的問題具體是？
2020 07/30 08:40
84784973
2020 07/30 09:17
建筑工程外地項(xiàng)目當(dāng)月沒有預(yù)繳稅，發(fā)票已經(jīng)開給對方了，財(cái)務(wù)部要怎么處理？
鄒老師
2020 07/30 09:18
你好，開具發(fā)票的款項(xiàng)有收到嗎？
84784973
2020 07/30 09:20
還沒有收到款項(xiàng)
鄒老師
2020 07/30 09:23
你好，借；應(yīng)收賬款 ，貸；主營業(yè)務(wù)收入 ， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
84784973
2020 07/30 09:24
那沒有預(yù)繳稅，有什么影響嗎？
鄒老師
2020 07/30 09:25
你好，沒有去項(xiàng)目所在地預(yù)交稅款，回機(jī)構(gòu)所在地繳納就是了
84784973
2020 07/30 09:26
不要求當(dāng) 月一定要預(yù)繳嗎？
鄒老師
2020 07/30 09:27
你好，按規(guī)定是需要去項(xiàng)目所在地預(yù)交稅款，如果沒有預(yù)交，需要回機(jī)構(gòu)所在地補(bǔ)交的
84784973
2020 07/30 09:28
什么時候去補(bǔ)繳都可以嗎？
鄒老師
2020 07/30 09:29
你好，一般是開具發(fā)票次月補(bǔ)交稅款
84784973
2020 07/30 09:52
什么情況下要開外管證?。客夤茏C是怎么開的？
鄒老師
2020 07/30 10:02
你好，建筑業(yè)外出經(jīng)營需要開具外經(jīng)證 提供營業(yè)執(zhí)照副本，合同，公章等資料，去稅局填表辦理
84784973
2020 07/30 11:14
建筑勞務(wù)公司在外地有項(xiàng)目也要預(yù)繳稅嗎？
鄒老師
2020 07/30 11:19
你好，純勞務(wù)的不需要 工程施工才需要預(yù)交稅款的
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